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天津市交通运输委员会2016年部门决算公开表及说明
 
来源:财务处     时间:2017年08月28日      字号:[ ]     视力保护色:

 

天津市交通运输委员会

2016年部门决算编制说明

   第一部分    天津市交通运输委员会概况

一、部门主要职责

负责组织拟订全市综合交通运输发展战略;组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划和专项规划;负责编制公路、水路、港口年度建设计划和养护计划,并组织实施;统筹协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接;负责海港、空港、铁路、公路、道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、轨道交通、机动车维修等行业管理和市场监管;协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作;负责交通基础设施运行维护的监督管理;负责交通运输行业行政执法工作;组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作;承担小客车总量调控管理工作;承担国防交通战备工作,负责天津市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。同时,市交通运输委党委协助市委管理市公交集团和10个驻津单位党的工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求,纳入天津市交通运输委员会2016年部门决算编报范围有天津市交通运输委员会本级和二级预算单位共34个,具体包括:

1、行政单位:天津市交通运输委员会本级、天津市和平区建设管理委员会、天津市河东区市政管理局、天津市河西区建设管理委员会、天津市河北区市政管理局、天津市南开区市政工程管理局、天津市红桥区市政工程管理局7个单位。

2、事业单位:天津市交通运输执法大队、天津市客运交通管理办公室、天津市公共交通调度服务中心、天津市交通运输信息中心、天津市轨道交通管理中心、天津市道路运输管理处、天津市机动车维修管理处、天津市地方海事局、天津市联合运输办公室、天津市交通运输委员会职业资格管理中心、天津市小客车总量调控管理服务中心、天津市市政工程学校、中国共产党天津市交通运输委员会委员会党校、天津市交通工程技工学校、天津市道路桥梁管理处、天津市地铁管理处、天津市市政公路信息中心、天津市市政公路行业管理办公室、天津市交通科学研究院、天津市交通运输工程质量安全监督总站、天津市公路处、天津市市政工程经济技术定额研究站、天津市市政工程配套办公室、天津市高速公路管理处、天津市交通设施养护管理中心、天津市公路养护工程处、天津市市政公路巡查管理处等27个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责,天津市交通运输委员会内设28个职能处室。年末实有人员11554人,其中:在职人员5442人,离休人员34人,退休人员6078人。

第二部分  天津市交通运输委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市交通运输委员会2016年度部门决算收入情况说明

天津市交通运输委员会2016年度部门决算收入总计853708.7万元,与2015年决算相比减少4594.7万元,其中:财政拨款收入572235.5万元,占67.0%;事业收入79417.6万元,占9.3%;经营收入44601.6万元,占5.2%;其他收入14322.6万元,占1.7%

二、关于天津市交通运输委员会2016年度部门决算支出情况说明

天津市交通运输委员会2016年度部门决算支出总计853708.7万元,与2015年决算相比减少4594.7万元,其中:基本支出82716.4万元,占9.7%;项目支出546506.1万元,占68.9%;上缴上级支出2.4万元,占0.0003%;经营支出41249.3万元,占4.8%

三、关于天津市交通运输委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市交通运输委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计519528.7万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”440.8万元,比上年减少15.7万元,其中:

“商贸事务”10万元,全部为“招商引资”,主要用于对外开放工作先进单位奖励支出。

“其他一般公共服务支出”456.5万元,主要用于:我市无人看守铁路道口监护经费等支出。

2、“教育支出”2962.7万元,比上年减少956.1万元,其中:

“职业教育”2553.3万元,包括:“中专教育”1695.7万元,主要用于:天津市市政工程学校各项支出;“技校教育”857.6万元,主要用于:天津市交通工程技工学校各项支出。

“进修及培训”409.4万元,全部为“干部教育”,主要用于:天津市交通运输干部中等专业学校各项支出。

3、“科学技术支出”326万元,比上年增加180.7万元,其中:

“其他科学技术支出”326万元,主要用于:安全防护网络平台建设支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”837.1万元,比上年增加171.0万元,其中:

“医疗保障”837.1万元,包括“行政单位医疗”231万元、“事业单位医疗”361.6万元、“公务员医疗补助”119.5万元、“其他医疗保障支出”125万元,主要用于:单位医疗保险和医疗补助支出。

5、“节能环保支出”6838万元,比上年增加6838万元,其中:

“污染防治”6838万元,全部为“大气”,主要用于:公路机扫水洗设备购置。

6、“城乡社区支出”120125.2万元,比上年减少2221万元,其中:

“城乡社区管理事务”1142.1万元,包括“工程建设标准规范编制与监管”301.2万元,主要用于:天津市市政工程经济技术定额研究站各项支出;“其他城乡社区管理事务支出”840.9万元,主要用于:市政设施管理机构各项支出

“城乡社区公共设施”118983.1万元,全部为“其他城乡社区公共设施支出”,主要用于:我市市政道桥大中修及日常养护等项目支出,以及市政设施管理机构各项支出。

7、“交通运输支出”387982.3万元,比上年减少15123.9万元,其中:

“公路水路运输”287412.3 万元,包括:“行政运行”5925.5万元、“一般行政管理事务”598.6万元、“机关服务”59.5万元、“公路运输管理”8012.1万元、“其他公路水路运输支出”2298.8万元,主要用于:公路水路运输管理机构各项支出;公路改建21288.6万元、“公路路政管理234557.5万元,主要用于:我市公路改建及大中修支出。

“铁路运输”13631.1万元,包括“铁路安全”620.1万元,主要用于:我市无人看守铁路道口监护经费等支出;“其他铁路运输支出”13011万元,主要用于:京津城际延长线及津蓟铁路运营补贴支出。

“成品油价格改革对交通运输的补贴” 26908.3 万元,包括:“对农村道路客运的补贴”94.4万元,“对出租车的补贴”26710.0万元,“成品油价格改革补贴其他支出”103.9万元,主要用于:对我市公交车、出租车、农村道路客运车辆等补贴支出。

“车辆购置税支出”59242.8万元,包括:“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”57013.3万元、“车辆购置税用于农村公路建设支出”2229.5万元,主要用于:我市公路改建及大中修支出。

“其他交通运输支出”787.8 万元,包括:“公共交通运营补助”277.9万元,主要用于:我市老年人残疾人免费乘坐公交车IC卡制卡费;“其他交通运输支出”509.9万元,主要用于:交通运输管理机构各项支出。

8、“商业服务业等支出”10万元,比上年增加10万元,其中:

“涉外发展服务支出”10万元,全部为“其他涉外发展服务支出”,主要用于:对外开放工作先进单位奖励支出。

9、“其他支出”6.6万元,比上年减少65.3万元,其中:

“其他支出”6.6万元,主要用于:天津市联合运输办公室及天津市市政工程经济技术定额研究站各项支出

四、关于天津市交通运输委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市交通运输委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计73450.2万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”48982.7万元,其中:

“基本工资”13081.1万元、“津贴补贴”4179.2万元、“奖金”396.3万元、“其他社会保障缴费”4802.5万元、“伙食补助费”42.9万元、“绩效工资”17279.9万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”5046.6万元、“职业年金缴费”1981.6万元。“其他工资福利支出”1934.9万元,主要用于未休假补助等人员支出。

2、“对个人和家庭的补助”18118.8万元,其中:

 “离休费”261万元、“退休费”7248.8万元、“退职(役)费”3.9万元、“抚恤金”77万元、“生活补助”31.2万元、“医疗费”450.3万元、“奖励金”1.1万元、“住房公积金”7060.3万元、“提租补贴”13万元、“购房补贴”455.1万元、 “采暖补贴”1008万元、“物业服务补贴”1399.6万元。“其他对个人和家庭的补助支出”109.4万元,主要用于职工探亲旅费等支出。

3、“商品和服务支出”6035.8万元,其中:

“办公费”378.2万元、“印刷费43.4万元、“咨询费15.6万元、“手续费7.2万元、“水费79.9万元、“电费536.9万元、“邮电费310.6万元、“取暖费320.1万元、“物业管理费”582.4万元、“差旅费99.9万元、“因公出国(境)费用”34.2万元、“维修(护)费”929.5万元、“租赁费492万元、“会议费7.3万元、“培训费57.1万元、“公务接待费15.4万元、“专用材料费123.1万元、“专用燃料费16.6万元、“劳务费27.5万元、“委托业务费43.6万元、“工会经费”508.3万元、福利费614.9万元、“公务用车运行维护费”295.9万元、“其他交通费用”320.9万元、“税金及附加费用”7.9万元。“其他商品和服务支出”167.2万元,主要用于国内组织的会员费等支出。

4、“其他资本性支出”312.9万元,其中:

“办公设备购置”182.4万元、“专用设备购置”9.5万元、“信息网络及软件购置更新”27.9万元、“其他资本性支出”93.万元,主要用于购置图书等。

五、关于天津市交通运输委员会2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市交通运输委员会2016年度机关运行经费决算数    1,803.6万元,比2015年增加690.4万元。主要原因是:机构改革后人员增加,2015年财政拨款不含调入人员公用经费,2016年与2015年相比增加该部分新增人员的公用经费

六、关于天津市交通运输委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市交通运输委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,当年收入40500万元,支出总计40500万元,比上年减少48740万元,具体情况如下:

“交通运输支出港口建设费及对应专项债务收入安排的支出”40500万元,全部为“航道建设和维护”,主要用于:港口基础设施建支出。

七、关于天津市交通运输委员会2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额16920.2万元,其中:政府采购货物支出13795.5万元、政府采购工程支出56.2万元、政府采购服务支出3068.5万元。

八、关于天津市交通运输委员会2016年度预算绩效情况

2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目82个,涉及预算金额360496.2万元;纳入绩效评价的项目82个,涉及预算金额360496.2万元。

九、关于天津市交通运输委员会2016年度国有资产占有使用情况

截至20161231日,天津市交通运输委员会各单位共有车辆1,122辆,其中:一般公务用车430辆、一般执法执勤用车185辆、特种专业技术用车133辆、其他用车374辆,其他用车主要包括公路、道路及桥梁养护车辆。单位价值50万元以上的设备198台(套),其中:单位价值50万元以上的通用设备79台(套),单位价值100万元以上的专用设备90台(套)。