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天津市交通运输委员会2017年部门预算编制说明及附表
 
来源:财务处     时间:2017年03月01日      字号:[ ]     视力保护色:

 

天津市交通运输委员会2017年部门预算编制说明


 

一、部门机构人员基本情况

天津市交通运输委员会内设28个职能处室,下辖37个预算单位,主要职责是负责组织拟订全市综合交通运输发展战略;组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划和专项规划;负责编制公路、水路、港口年度建设计划和养护计划,并组织实施;统筹协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接;负责海港、空港、铁路、公路、道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、轨道交通、机动车维修等行业管理和市场监管;协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作;负责交通基础设施运行维护的监督管理;负责交通运输行业行政执法工作;组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作;承担小客车总量调控管理工作;承担国防交通战备工作,负责天津市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。同时,市交通运输委党委协助市委管理市公交集团和10个驻津单位党的工作。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算522,671.8万元,与2016年预算相比增加43,324.3万元,其中财政拨款467,931.5万元,事业收入11,729.1万元,上级补助收入367.2万元,经营收入31,308.8万元,其他收入11,335.2万元。

部门支出预算522,671.8万元,与2016年预算相比增加43,324.3万元,其中:教育支出3,019.3万元,主要用于所属教育机构各项支出。社会保障和就业支出12,624.7万元,主要用于单位缴纳养老保险及职业年金。医疗卫生与计划生育支出4,673.0万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。城乡社区支出121,796.1万元,主要用于主干线、次支线大中修等项目支出以及所属市政设施管理机构基本支出。交通运输支出375,519.7万元,包括公路水路运输支出316,289.7万元及车辆购置税支出25,491万元,主要用于我市公路建设养护支出、公路水路运输管理机构各项支出等;铁路运输支出1,180万元,用于我市无人看守铁路道口监护经费支出;港口建设费及对应专项债务收入安排的支出32,559万元,用于我市港口建设支出。债务付息支出5,039万元,主要用于地方政府一般债券付息支出。

本部门2017年安排机关运行经费预算1524.7万元,包括办公费73.0万元、印刷费9.0万元、咨询费8.0万元、手续费1.0万元、水费20.0万元、电费170.5万元、邮电费65.0万元、取暖费6.0万元、物业管理费99.8万元、差旅费86.0万元、因公出国(境)费用25.0万元、维修(护)费62.5万元、租赁费263.2万元、会议费22.0万元、培训费42.0万元、公务接待费22.0万元、专用材料费20.0万元、工会经费42.7万元、福利费89.1万元、其他交通费226.0万元、公务用车运行维护费57.0万元、其他公用经费114.9万元。政府采购预算15779万元,主要包括:公路养护设备购置2000万元、公交智能化示范工程项目924.1万元、后方维修工程项目867.6万元、机械设备采购780万元、公路规划及相关支撑性课题700万元、天津市小客车指标申请和指标摇号、竞价系统年运行维护相关费用527万元等。

 

附件:1.天津市交通运输委员会2017年部门预算总表

          2.天津市交通运输委员会2017年部门收入预算总表

          3.天津市交通运输委员会2017年部门支出预算总表

          4.天津市交通运输委员会2017年财政拨款收支预算总表

          5.天津市交通运输委员会2017年一般公共预算支出情况表

          6.天津市交通运输委员会2017年一般公共预算基本支出情况表

          7.天津市交通运输委员会2017年政府性基金预算支出情况表